|
|
Faktúra |
277
|
autobatéria
|
189,90 |
s DPH |
36/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
16.01.2025 |
|
Zmluva |
1192024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
119/2024
|
12.12.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tóth Tibor |
Tóth Tibor |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
autobatéria
|
189,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Zoltán Békési |
zástupca riaditeľa pre PV |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
dodávka a montáž okien
|
4 168,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Lara Trend s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektrická energia
|
1 091,08 |
s DPH |
|
Z 17/2023
|
11.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
683
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
153,00 |
s DPH |
34/2024
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Zuzana Harangozóvá |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
682
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
RELIA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
RELIA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
680
|
výtlačky
|
45,60 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
09.12.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
678
|
služby - autoškola
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 9/2020, Z 6/2016
|
09.12.2024 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
681
|
úrazové poistenie osôb preprav.motor.voz.
|
1 103,90 |
s DPH |
|
Z 10/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
kalibrácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
679
|
správa a údržba počítač. a sieť. zariadení
|
800,00 |
s DPH |
|
Z 8/2020
|
09.12.2024 |
|
|
|
Peter Majer - BOOTER |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
677
|
internet Optik Net
|
25,90 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
všeobecný materiál
|
302,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mário Németh - Hutnícka predajňa |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
676
|
telekomunikačné služby
|
20,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
878
|
potraviny
|
294,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
pranie a prenájom rohoží
|
39,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
877
|
potraviny
|
192,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
materiál na zváranie
|
235,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Solík SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
10.12.2024 |
