|
Zmluva |
1172024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
117/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Német Dávid |
Német Dávid |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1152024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
115/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tóth Tibor |
Tóth Tibor |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
učebnice
|
23,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
ABCedu a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Žaneta Sabová |
zástupca riaditeľa pre TV |
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1112024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
111/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Batki František UNI - MOTO - SERVIS |
Batki František |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1102024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
110/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Mgr. Judita Szőllősyová - Lőwyová - JUDY´S AEROBIC&TENNIS |
Mgr. Judita Szőllősyová - Lőwyová |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1092024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
109/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Révész Gergely |
Révész Gergely |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1082024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
108/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Šomlo |
Ing. Štefan Šomlo |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
870
|
potraviny
|
283,55 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
869
|
potraviny
|
290,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
654
|
pranie a prenájom rohoží
|
26,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1122024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
112/2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Juhász Peter |
Juhász Peter |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
652
|
telekomunikačné služby a internet
|
30,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
technický plyn
|
125,70 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
07.11.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
653
|
internet Optik Net
|
25,90 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
648
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
651
|
odvoz kuchynského odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
Z 1/2023, Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 1/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrická energia
|
1 644,18 |
s DPH |
|
Z 17/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrická energia - školská pivnica
|
58,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
zemný plyn
|
2 620,00 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
650
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
107,18 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
06.11.2024 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
11.12.2024 |