|
Faktúra |
514
|
prenájom plynových fliaš
|
35,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia
|
50,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
513
|
telekomunikačné služby
|
50,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
812
|
potraviny
|
49,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
GURMAN - ZV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
512
|
služby - zodpoved.osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
511
|
internet TEATRO Rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
510
|
preprava žiakov - lyžiarsky výcvyk
|
565,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
TONI TRANSPORT |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
811
|
potraviny
|
295,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Faktúra |
52
|
elektrická energia
|
1 441,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
710
|
telekomunikačné služby
|
4,27 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
272
|
napar.žehlička
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Ing. Karin Sztranyáková BESO PLUS |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
277
|
všeobecný materiál
|
33,17 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
PEVON s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
279
|
odborná literatúra
|
9,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Dana Zmeskal - Valentino |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
697
|
poistenie majetku
|
573,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
696
|
úrazové poistenie osôb
|
284,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
695
|
havarijné poistenie
|
603,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
694
|
zmluvné poistenie motor. Vozidiel
|
420,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
693
|
pranie a prenájom rohoží
|
22,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
692
|
činnosť zváračskej školy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
691
|
telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |