|
Zmluva |
2/2025
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
22025
|
13.01.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Juhász Peter |
Juhász Peter |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
32025
|
13.01.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tóth Tibor |
Tóth Tibor |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Z 6/2025
|
Zmluva o zabezpečení kurzu zvárania
|
290,00 |
s DPH |
|
Z 62025
|
13.01.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Ozsvald Tibor |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Z 7/2025
|
Zmluva o zabezpečení kurzu zvárania
|
290,00 |
s DPH |
|
Z 72025
|
13.01.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Kormoš Zsolt |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Z 8/2025
|
Zmluva o zabezpečení kurzu zvárania
|
290,00 |
s DPH |
|
Z 82025
|
13.01.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Buris Simon |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
internet Optik Net
|
25,90 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
členský príspevok
|
66,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
803
|
potraviny
|
406,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia - školská pivnica
|
44,59 |
s DPH |
|
Z 16/2024
|
10.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
802
|
potraviny
|
875,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
801
|
potraviny
|
189,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
služby - GDPR
|
92,25 |
s DPH |
|
Z 4/2018
|
07.01.2025 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
elektrická energia
|
1 802,69 |
s DPH |
|
Z 17/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
691
|
pranie a prenájom rohoží
|
28,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
698
|
výtlačky
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
31.12.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
vodné a stočné
|
692,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZVS a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
695
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Z 19/2024
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku, pri SOŠ |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
3 147,65 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
697
|
telekomunikačné služby a internet
|
25,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
