|
|
Faktúra |
882
|
potraviny
|
190,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
694
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
73,49 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
31.12.2024 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
696
|
činnosť zváračskej školy
|
144,00 |
s DPH |
|
Z 2/2022, Z 4/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
692
|
prenájom plynových fliaš
|
38,02 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
31.12.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
693
|
odvoz kuchynského odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
Z 1/2023, Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 1/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
690
|
výmena svietidiel
|
3 030,41 |
s DPH |
|
Z 18/2024
|
27.12.2024 |
|
|
|
TOMLUX s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
pracovné oblečenie
|
1 708,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
F&SVIT s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
sušička elektród
|
131,09 |
s DPH |
40/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
MEGAKUPA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
689
|
správa a údržba počítač. a sieť. zariadení
|
1 050,00 |
s DPH |
|
Z 8/2020
|
20.12.2024 |
|
|
|
Peter Majer - BOOTER |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
688
|
údržba počítačových sieti
|
950,00 |
s DPH |
|
Z 7/2020
|
20.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Širuček |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
kombin.spor., mlynček na mäso, kuch.potreby
|
471,85 |
s DPH |
39/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Nay a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
materiál
|
598,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Roland Kováč - Rolmal |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
kuchynské spotrebiče
|
471,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Nay a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
sušička elektród
|
131,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
MEGAKUPA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
pracovné oblečenie
|
1 708.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
F&SVIT s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
881
|
potraviny
|
119,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
kancelársky materiál a čistiace potreby
|
1 151,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
školské a kancelárske potreby
|
448,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
687
|
program Čisté mzdy 2025
|
219,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Boleta s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
16.01.2025 |
|
Zmluva |
Z 18/2024
|
Zmluva o dielo - Modernizácia interiérového osvetlenia v budovách školy
|
3 030.41 |
s DPH |
|
Z 182024
|
17.12.2024 |
|
|
|
Tomlux, s.r.o. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |