|
|
Faktúra |
561
|
TK a EK vozidla
|
145,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
JUHEKO TRADE s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
558
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
propán
|
134,22 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
07.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
559
|
telekomunikačné služby a internet
|
26,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
836
|
potraviny
|
294,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
560
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,71 |
s DPH |
|
Z 1/2023, Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 1/2023
|
07.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
Zmluva |
Z 10/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2025 - Medzinárodné športové stretnutie XXX. ročník
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Mesto Šahy |
SOŠTaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
prenájom plynových fliaš
|
38,72 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Z 11/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2025 - Odborné zamestnanie žiakov deviateho ročníka šahanských ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Mesto Šahy |
SOŠTaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
835
|
potraviny
|
874,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
prenájom plynových fliaš
|
38,72 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
556
|
služby - GDPR
|
49,20 |
s DPH |
|
Z 4/2018
|
05.05.2025 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
555
|
internet Optik Net
|
26,54 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrická energia - školská pivnica
|
44,82 |
s DPH |
|
Z 16/2024
|
05.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
109,97 |
s DPH |
|
Z 15//2021
|
02.05.2025 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
834
|
potraviny
|
619,09 |
s DPH |
|
KZ 1/2025
|
30.04.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
833
|
potraviny
|
144,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
832
|
potraviny
|
220,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
pranie a prenájom rohoží
|
29,37 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
831
|
potraviny
|
257,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
23.05.2025 |
