|
|
Faktúra |
576
|
telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
846
|
potraviny
|
233,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
845
|
potraviny
|
416,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN Krupina |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
575
|
služby autoškoly
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
574
|
BOZP
|
268,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrická energia
|
50,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
kancelársky materiál
|
22,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Roman Dobos Media Tec |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
kancelársky materiál
|
26,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
573
|
členský príspevok zváračský spolok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovenský zváračský spolok |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
náhradné diely
|
32,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Csémi s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
577
|
telekomunikačné služby
|
51,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
578
|
činnosť zváračskej školy
|
182,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
propán
|
25,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
572
|
prenájom plynových fliaš
|
27,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Zmluva |
182019
|
prenájom nebytov. Pr.
|
|
s DPH |
|
182019
|
03.05.2019 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tibor Holos - BETA - BETÓN |
Tibor Holos |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
844
|
potraviny
|
131,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
843
|
potraviny
|
193,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
566
|
emisná a technická kontrola
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
567
|
emisná a technická kontrola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
568
|
emisná a technická kontrola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
