|
|
Objednávka |
13/2025
|
periodická skúška zvárania
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
CZ Mont SK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
všeobecný materiál
|
58,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Katarína Duchoňová - D-COLOR+INTERIER |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
572
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
571
|
služby - technik BOZP
|
198,00 |
s DPH |
|
Z 14/2023
|
04.06.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborsky |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
mobilita žiakov a ped. zam. ERASMUS+
|
21 200,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
EPD - European projects Development |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
841
|
potraviny
|
609,04 |
s DPH |
|
KZ 1/2025
|
30.05.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
840
|
potraviny
|
322,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
839
|
potraviny
|
136,19 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
materiál na zváranie
|
1 400,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Roland Kováč - Rolmal |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
kadernícke potreby
|
118,83 |
s DPH |
11/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Belora s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
570
|
servis a montáž zariadenia - autoškola
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 9/2020, Z 6/2016
|
27.05.2025 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
573
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,71 |
s DPH |
|
Z 1/2023, Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 1/2023
|
04.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
preprava žiakov - ERASMUS+
|
1 288,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Maria - Bus |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
prenájom plynových fliaš
|
38,72 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
propán
|
134,22 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
07.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrická energia
|
1 357.83 |
s DPH |
|
Z 16/2024
|
09.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
838
|
potraviny
|
365,36 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
569
|
pranie a prenájom rohoží
|
40,05 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
557
|
prenájom plynových fliaš
|
38,72 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
568
|
prenájom plynových fliaš
|
37,83 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
19.05.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |