|
Zmluva |
292024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
29/2024
|
11.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
GaMedic, s.r.o. |
MUDr. Terézia Gašparíková |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
302024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
30/2024
|
11.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Nyéki František |
Nyéki František |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
322024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
32/2024
|
11.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Révész Gergely |
Révész Gergely |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
332024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
33/2024
|
11.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Ligač Ladislav |
Ligač Ladislav |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
312024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
31/2024
|
11.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Šomlo |
Ing. Štefan Šomlo |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
zvárací drôt
|
55,62 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 2/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
352024
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
35/2024
|
11.03.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tóth Tibor |
Tóth Tibor |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
čistiace prostriedky
|
530,54 |
s DPH |
6/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
vodné a stočné
|
708,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZVS a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
telekomunikačné služby
|
26,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrická energia
|
1 594,24 |
s DPH |
|
Z 17/2023
|
05.03.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrická energia - školská pivnica
|
58,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
zemný plyn
|
2 620,00 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
05.03.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
529
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
528
|
prenájom plynových fliaš
|
35,64 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 2/2023
|
05.03.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
86,90 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
05.03.2024 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
edupage Pro 2024
|
329,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
819
|
potraviny
|
234,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
internet
|
40,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2019
|
01.03.2024 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
817
|
potraviny
|
87,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
09.04.2024 |