|
|
Faktúra |
1003
|
preprava žiakov - ERASMUS+
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Toni Transport |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
výtlačky
|
45,42 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
14.05.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.05.2024 |
17.06.2024 |
|
Zmluva |
532024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
53/2024
|
14.05.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Šomlo |
Ing. Štefan Šomlo |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Zmluva |
542024
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
54/2024
|
14.05.2024 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Révész Gergely |
Révész Gergely |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
566
|
činnosť zváračskej školy
|
100,80 |
s DPH |
|
Z 2/2022, Z 4/2023
|
13.05.2024 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
23.05.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
565
|
poplatok za komunálny odpad 2024
|
3 388,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Mesto Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
564
|
TK a EK vozidla
|
140,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
JUHEKO TRADE s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
835
|
potraviny
|
198,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
562
|
telekomunikačné služby a internet
|
27,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
internet Optik Net
|
73,16 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrická energia
|
1 357.83 |
s DPH |
|
Z 16/2024
|
09.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
560
|
služby - autoškola
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 9/2020, Z 6/2016
|
07.05.2024 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
559
|
služby - GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
Z 4/2018
|
07.05.2024 |
|
|
|
Itak s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
558
|
doškolovací kurz inštruktorov autoškôl
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
561
|
odvoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
Z 1/2023
|
07.05.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
557
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
CO-Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
556
|
prenájom kopírovacie stroja
|
92,40 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
06.05.2024 |
|
|
|
XEROX Limited o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
prenájom plynových fliaš
|
29,70 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 2/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrická energia - školská pivnica
|
58,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrická energia
|
1 336,75 |
s DPH |
|
Z 17/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
11.06.2024 |