|
|
Faktúra |
614
|
spotreba vody
|
128,64 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
Zmluva |
24/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
242017
|
03.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Pál András |
Pál András |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
242017
|
03.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Pál András |
Pál András |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
613
|
služby PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrická energia
|
49,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
358
|
odborná literatúra
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
25/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
252017
|
02.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Gergely Atila |
Gergely Atila |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
25/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
252017
|
02.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Gergely Atila |
Gergely Atila |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
357
|
lapač hmyzu
|
61,40 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
Alemat CZ s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
610
|
autoškola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
612
|
telekomunikačné služby
|
36,02 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
únik vody
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
ZVS |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
611
|
prenájom kobercov
|
9,89 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
356
|
technické plyny
|
69,48 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
609
|
kuchynský odpad
|
80,64 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
Poly Star s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrická energia
|
1 122,62 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
spotreba tepla
|
3 992,33 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
spotreba vody
|
1 379,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
355
|
všeobecný materiál
|
182,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Alexander Tamáš AUTOTOM |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
608
|
telekomunikačné služby
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
