|
Zmluva |
26/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
262017
|
28.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Gergely Atila |
Gergely Atila |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
26/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
262017
|
28.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Gergely Atila |
Gergely Atila |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
627
|
odborná literatúra
|
14,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
VK41/2017
|
Vodičské kurzy
|
|
s DPH |
|
VK41/2017
|
25.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Bartolovičová Laura |
Bartolovičová Laura |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
626
|
odstránenie havárie na vodovode
|
1 172,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Štefan Tipary EKOLSTAV, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
625
|
telekomunikačné služby
|
35,74 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
spotreba vody
|
308,31 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
ZVS a.s. Levice |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
359
|
odborná literatúra
|
40,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
|
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
624
|
prenájom kobercov
|
9,89 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
623
|
služby BOZP
|
268,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský Levice |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrická energia
|
806,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. Nitra |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
spotreba tepla
|
3 992,33 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. Nitra |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
622
|
telekomunikačné služby
|
46,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
621
|
maľovanie tried
|
1 544,16 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
SIMOL s.r.o. Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
617
|
materiál na maľovanie
|
212,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Dezider Duchoň Farby - laky |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
619
|
podanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
618
|
zváračská škola
|
184,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Prvá Zváračská a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
620
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
616
|
technické plyny
|
25,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
615
|
telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
