|
|
Faktúra |
652
|
technická kontrola vozidla LV 443 BT
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
653
|
oprava emisného prístroja AT113
|
269,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Ladislav VINCE |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
654
|
ugrade a hotline na obdobie 1.1.2017-31.12.2017
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
BOLETA s.r.o. |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
651
|
členský prspevok
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2016 |
|
|
|
Slovenská živnostenská komora |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Hutnícka predajňa |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z82016
|
výmena okien na hlavnej budove školy
|
18 461,24 |
s DPH |
|
Z82016
|
01.12.2016 |
|
|
|
SALAJ spol. s r.o. |
SOŠ Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Farby-laky, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
U2 drogérie, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
U2 drogérie, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
automateriál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Auto Tom, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Farby-laky, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
902
|
potraviny
|
392,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Trigonic s.r.o. Horné Semerovce |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
212016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
212016
|
30.11.2016 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Pál András |
Pál András |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
903
|
potraviny
|
242,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
222016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
222016
|
30.11.2016 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
ŠK Slovan Šahy |
Urblík Norbert |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
232016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
232016
|
30.11.2016 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Duvenbeck Slovensko, s.r.o. |
Ľupták Ladislav |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
421
|
knihy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Dana Zmeskal -Valentino |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
420
|
materiál
|
109,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Dezider Duchoň FARBY-LAKY, Šahy |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
422
|
náhradné diely
|
440,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Alexander Tamáš AUTOTOM, Šahy |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
419
|
obrusy
|
75,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Eva Vingerová |
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
27.01.2017 |