|
|
Faktúra |
586
|
činnosť zváračskej školy
|
11,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Prvá Zváračská a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
584
|
predplatné
|
203,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
kancelársky materiál
|
20,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Roman Dobos Media Tec |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
583
|
telekomunikačné služby
|
51,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
582
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenova |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z 5/2018
|
duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
Z 52018
|
05.06.2018 |
|
|
|
ŠIOV |
SOŠ Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrická energia
|
57,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
kancelársky materiál
|
421,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. Želiezovce |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
855
|
potraviny
|
285,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
854
|
potraviny
|
172,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR s..r.o. Púchov |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
občerstvenie MŠSS
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Peter Szedlár |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
Zmluva |
25/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
252018
|
01.06.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Tomáš Kiss |
Tomáš Kiss |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
stavebné práce
|
361,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Štefan Tipary EKOLSTAV |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
zdravotnícke potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Lekáreň u Galena |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
853
|
potraviny
|
257,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
852
|
potraviny
|
34,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
851
|
potraviny
|
56,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Ing.Dezider Orban SEVER-SUGAR, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
850
|
potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
581
|
služby BOZP
|
268,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
zdravotnícke potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Lekáreň u Galena |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |