|
|
Faktúra |
504
|
služby - autoškola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
TSS GROUP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
VK2/2020
|
Vodičské kurzy
|
|
s DPH |
|
VK2/2020
|
13.01.2020 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Boris Gecelovský |
Eva Fritz |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Zmluva |
VK1/2020
|
Vodičské kurzy
|
|
s DPH |
|
VK1/2020
|
10.01.2020 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Štefan Pásztor |
Štefan Pásztor |
|
|
24.07.2020 |
|
Zmluva |
32020
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
3/2020
|
10.01.2020 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Šinn Peter |
Šinn Peter |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
503
|
skúška zváračov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Cech zváračských odborov |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
803
|
potraviny
|
408,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
802
|
potraviny
|
132,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
801
|
potraviny
|
141,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
GURMAN - ZV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
predplatné - odborná literatúra
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
22020
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
2/2020
|
08.01.2020 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Daniš Július |
Daniš Július |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
502
|
služby - podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 62020
|
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
Z 62020
|
07.01.2020 |
|
|
|
Prvá zváračská a.s. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
501
|
internet TEATRO Rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2019
|
07.01.2020 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
12020
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
1/2020
|
02.01.2020 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Peter Szabó |
Peter Szabó |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
707
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
vodné a stočné
|
524,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
elektrická energia
|
1 441,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
711
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
710
|
telekomunikačné služby
|
4,27 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
708
|
telekomunikačné služby
|
51,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
