|
Zmluva |
Z 2/2024
|
Poistná zmluva č. 7050005555 - ERASMUS+
|
401,45 |
s DPH |
|
Z 2/2024
|
09.04.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
telekomunikačné služby a internet
|
25,44 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1001
|
ubytovanie a plná penzia - žiaci ERASMUS+ RU
|
25 242.00 |
s DPH |
|
Z 1/2024
|
09.04.2024 |
|
|
|
VET Center |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
výtlačky
|
37,48 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
09.04.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
odvoz kuchynského odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
Z 1/2023
|
05.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
826
|
potraviny
|
207,34 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
97,70 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
05.04.2024 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
prenájom plynových fliaš
|
35,68 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 2/2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrická energia - školská pivnica
|
58,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrická energia
|
1 599,55 |
s DPH |
|
Z 17/2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
539
|
správa a údržba počítač. a sieť. zariadení
|
435,00 |
s DPH |
|
Z 8/2020
|
03.04.2024 |
|
|
|
Peter Majer - BOOTER |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
540
|
služby - autoškola
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 9/2020, Z 6/2016
|
03.04.2024 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
825
|
potraviny
|
426,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
zemný plyn
|
2 620,00 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
03.04.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
538
|
internet
|
40,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2019
|
02.04.2024 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
824
|
potraviny
|
239,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
823
|
potraviny
|
135,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
537
|
odvoz kuchynského odpadu
|
55,20 |
s DPH |
|
Z 1/2023
|
28.03.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
536
|
pranie a prenájom rohoží
|
36,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
03.05.2024 |