|
|
Faktúra |
589
|
prenájom plynových fliaš
|
27,54 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
03.07.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
24.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
591
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
122,72 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
03.07.2024 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
TK a EK vozidla
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
JUHEKO TRADE s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
588
|
služby - GDPR, školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
Z 4/2018
|
02.07.2024 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
587
|
TK a EK vozidla
|
88,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
JUHEKO TRADE s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
zemný plyn
|
2 620,00 |
s DPH |
|
Z 18/2023
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
849
|
potraviny
|
338,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
učebnice
|
563,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Žaneta Galová |
zástupca riaditeľa pre TV |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
učebnice
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo LITTERA |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Žaneta Galová |
zástupca riaditeľa pre TV |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
848
|
potraviny
|
56,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
učebnice
|
380,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Žaneta Galová |
zástupca riaditeľa pre TV |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
učebnice
|
809,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Žaneta Galová |
zástupca riaditeľa pre TV |
|
01.07.2024 |
|
Zmluva |
2024-1-SK01-KA121-VET-000207452
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+, Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000207452
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
847
|
potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
586
|
realizácia videa MŠD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
TK a EK vozidla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Freus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
ekonómka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
846
|
potraviny
|
91,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
585
|
prenájom plynových fliaš
|
28,22 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
20.06.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
584
|
pranie a prenájom rohoží
|
36,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
materiál na MŠD
|
20,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Laven s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
12.07.2024 |