Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 495 telekomunikačné služby 16,56 s DPH 13.01.2014 SWAN,a.s. Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 497 elektrická energia 1 666,19 s DPH 13.01.2014 ENERGO-SK Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 495 telekomunikačné služby 16,56 s DPH 13.01.2014 SWAN,a.s. Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 97 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 501 revízia 480,00 s DPH 10.01.2014 GALAMI s.r.o. Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 501 revízia 480,00 s DPH 10.01.2014 GALAMI s.r.o. Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 53 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 804 potraviny 73,43 s DPH 10.01.2014 Gurman - ZV, s.r.o. Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu VO/1/2014 Výber dodávateľa na dodanie čistiacich prostriedkov Najnižšiacelkovásuma s DPH 10.01.2014 14.01.2014 7 dní od dodania objednávky 10.01.2014 Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 13.01.2014
Faktúra 804 potraviny 73,43 s DPH 10.01.2014 Gurman - ZV, s.r.o. Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 46 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 803 potraviny 124,45 s DPH 09.01.2014 Mirkom Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 45 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 494 telekomunikačné služby 44,10 s DPH 09.01.2014 T-Com Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 803 potraviny 124,45 s DPH 09.01.2014 Mirkom Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 802 potraviny 101,58 s DPH 09.01.2014 ATC-JR Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 802 potraviny 101,58 s DPH 09.01.2014 ATC-JR Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 44 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 4 spotreba energií 72,25 s DPH 09.01.2014 ZSE Energia Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
Faktúra 4 spotreba energií 72,25 s DPH 09.01.2014 ZSE Energia Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 83 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 494 telekomunikačné služby 44,10 s DPH 09.01.2014 T-Com Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 96 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Zmluva 187/2014 Bezplatný prevod majetku štátu- Výpočtová technika s DPH 08.01.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 12.03.2014
Faktúra 489 upgrade SW - vyúčtovanie s DPH 07.01.2014 Boleta Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 91 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 488 prenájom kobercov 14,81 s DPH 07.01.2014 Lindström Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 90 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 12.03.2014
Faktúra 488 prenájom kobercov 14,81 s DPH 07.01.2014 Lindström Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 13.03.2014
zobrazené záznamy: 6321-6340/7175