|
Zmluva |
DZ 52024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
52024
|
18.09.2024 |
|
|
|
Napová Mária |
SOŠ TaS Šahy |
Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DZ 42024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
42024
|
18.09.2024 |
|
|
|
Mészárosová Veronika |
SOŠ TaS Šahy |
Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DZ 32024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
32024
|
18.09.2024 |
|
|
|
Bálintová Ildikó |
SOŠ TaS Šahy |
Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
DZ 22024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
22024
|
18.09.2024 |
|
|
|
Vanerová Veronika |
SOŠ TaS Šahy |
Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
627
|
prenájom plynových fliaš
|
31,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
17.09.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
DZ 12024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
12024
|
16.09.2024 |
|
|
|
Balázs Marcela |
SOŠ TaS Šahy |
Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
854
|
potraviny
|
327,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
626
|
pranie a prenájom rohoží
|
22,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
vodné a stočné
|
527,57 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
ZVS a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
853
|
potraviny
|
758,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
624
|
služby - technik PO
|
150,00 |
s DPH |
|
Z 11/2015
|
11.09.2024 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborsky |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
625
|
oprava elekt.konvektomatu
|
248,94 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
COOP Servis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
623
|
výtlačky
|
7,99 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
10.09.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
622
|
poplatok za doménu
|
16,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Webglobe a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
ZoV 12024
|
Zmluva o výpožičke
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola |
Mgr. Lívia Radosová |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
621
|
telekomunikačné služby a internet
|
25,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
620
|
internet Optik Net
|
25,90 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
06.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
619
|
služby - autoškola
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 9/2020, Z 6/2016
|
05.09.2024 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
618
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
72,61 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
05.09.2024 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
852
|
potraviny
|
485,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
11.10.2024 |