|
|
Faktúra |
607
|
činnosť ZŠ
|
11,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Prvá Zváračská a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
tlačivá
|
197,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
605
|
technické plyny
|
17,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
606
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
604
|
telekomunikačné služby
|
48,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
elektrická energia
|
49,15 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
FYDY s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
602
|
CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
603
|
servisná prehliadka
|
67,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Roman Dobos - Media Tec |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
222017
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Pál András |
Pál András |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
232017
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Gergely Atila |
Gergely Atila |
|
|
17.10.2017 |
|
Zmluva |
22/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
222017
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Pál András |
Pál András |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
232017
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Gergely Atila |
Gergely Atila |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
600
|
montáž vnútorné sklo - konvekt.
|
327,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
NOLL s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
601
|
e-tlačivá
|
203,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
599
|
TK, EK
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
čistiace prostriedky
|
498,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
353
|
kancelársky materiál
|
348,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
851
|
potraviny
|
135,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
všeobecný materiál
|
47,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Dezider Duchoň Farby - laky |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |