|
|
Faktúra |
35
|
tepelná energia
|
4 374,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
spotreba vody
|
400,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
627
|
telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
626
|
telekomunikačné služby
|
49,33 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
625
|
služby autoškoly
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
624
|
činnosť zváračskej školy
|
11,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
elektrická energia
|
50,46 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
623
|
nájomné plynových fliaš
|
23,71 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
621
|
komunálny odpad - úrok z omeškania
|
12,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Mesto Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
613
|
zmluvné poistenie motor. Vozidiel
|
210,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
620
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
619
|
služba technika PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
618
|
letenky - projekt Erasmus 2019/20
|
1 657,36 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Pelicantravel.com. s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
617
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
616
|
prenájom rohoží
|
10,46 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
615
|
maliarske práce
|
698,90 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
DULAI s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
elektrická energia
|
1 142,63 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
spotreba vody
|
464,62 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
tepelná energia
|
4 374,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
614
|
odvoz kuchynského odpadu
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Poly Star s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |