|
|
Faktúra |
387
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
384
|
kadernícky materiál
|
87,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Melinda Kňažiková - LADY LINE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
664
|
odvoz kuchynského odpadu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Poly Star s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
665
|
odborná prehliadka telocvične
|
158,06 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
385
|
všeobecný materiál
|
41,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Mini - mat |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
666
|
odborná prehliadke plyn. Spotr.
|
1 028,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Stanislav Porubský |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
381
|
všeobecný materiál
|
90,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Farby-laky |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
382
|
všeobecný materiál
|
226,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Farby-laky |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
zvárací argón
|
32,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
903
|
potraviny
|
177,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Ján Machovič Eden Krupina |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
904
|
potraviny
|
226,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
380
|
textil na kroje
|
360,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Eva Vingerová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
Zmluva |
35/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
352018
|
07.11.2018 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Dulai Csaba |
Dulai Csaba |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
663
|
tlač poštových poukazov
|
6,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
662
|
3D vizualizácia odb. učební
|
432,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ARTEL PLUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
379
|
tabuľa školy
|
98,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ján Mišík-JIM PRINT Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
661
|
telekomunikačné služby
|
52,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
kadernícky materiál
|
112,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
BELORA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
657
|
prenájom plynových fliaš
|
26,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
656
|
podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |