|
|
Faktúra |
612
|
servis motorového vozidla
|
47,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Moto Jas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
609
|
telekomunikačné služby
|
4,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
608
|
telekomunikačné služby
|
52,09 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
611
|
havarijné poistenie
|
301,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
610
|
poistenie majetku
|
573,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
607
|
služby autoškoly
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
606
|
služby - podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
čistiace potreby
|
624,97 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
603
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
604
|
úrazové poistenie
|
142,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrická energia
|
50,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
605
|
EK a TK vozidiel
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
602
|
nájomné plynových fliaš
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
601
|
internet Teatro rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
M-TEC PLUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
863
|
potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
600
|
periodická skúška zvárania
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
CZ MONT s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
599
|
prenájom kobercov
|
22,42 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
862
|
potraviny
|
51,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Ing.Dezider Orban SEVER-SUGAR, Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Zmluva |
202019
|
prenájom nebytov. Pr.
|
|
s DPH |
|
202019
|
27.06.2019 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tibor Holos - BETA - BETÓN |
Tibor Holos |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
náhradné diely
|
142,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Alexander Tamáš AUTOTOM |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |