|
|
Faktúra |
864
|
potraviny
|
237,73 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN Krupina |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
výdajný ohrevný pult s prísluš.
|
972,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
EVO TECH s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
628
|
oprava auta
|
881,05 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
P. Szollosy Autocentrum |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
školské tlačivá
|
192,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
kancelársky materiál
|
65,77 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
631
|
telekomunikačné služby
|
74,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
KZ 5/2019
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
GURMAN - ZV, s.r.o. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
KZ 2/2019
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
KZ 4/2019
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
KZ 3/2019
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
čistiace potreby
|
522,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
630
|
montážne práce v počít. triede
|
873,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
M-TEC PLUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
notebook Lenovo V330 - projekt
|
489,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrická energia
|
812,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
629
|
prenájom rohoží
|
10,46 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
tepelná energia
|
4 374,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
spotreba vody
|
400,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
627
|
telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
626
|
telekomunikačné služby
|
49,33 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
interaktívna tabuľa s projektorom
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
MB TECH BB |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
|
|
|
01.08.2020 |