|
|
Faktúra |
11
|
vodné a stočné
|
482,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
ZVS a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
547
|
telekomunikačné služby
|
4,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
548
|
služby - autoškola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
TSS GROUP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
546
|
odvoz kuchynského odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
544
|
telekomunikačné služby
|
50,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
545
|
internet TEATRO Rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrická energia
|
50,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
542
|
technická a emisná kontrola
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
543
|
činnosť zváračskej školy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
541
|
prenájom plynových fliaš
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
Zmluva |
KZ 12020
|
Kúpna zmluva - zváračské potreby
|
|
s DPH |
|
KZ 12020
|
31.03.2020 |
|
|
|
Messer Tatragas spol. s r.o. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 12020
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
Z 12020
|
31.03.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
odborná publikácia
|
107,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Dana Zmeskal - Valentino |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
539
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
540
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
CO - COMPANY s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
538
|
pranie a prenájom rohoží
|
17,93 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
827
|
potraviny
|
180,79 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
828
|
potraviny
|
45,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrická energia
|
1 451,72 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
ENERGO - SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
tepelná energia
|
3 927,07 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
ENERGO - SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |