|
|
Faktúra |
269
|
všeobecný materiál
|
559,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Zsolt Tamáš AUTOTOM AUTODIELY |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
676
|
telekomunikačné služby
|
20,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
682
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
RELIA s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
681
|
úrazové poistenie osôb preprav.motor.voz.
|
1 103,90 |
s DPH |
|
Z 10/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
680
|
výtlačky
|
45,60 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
09.12.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
679
|
správa a údržba počítač. a sieť. zariadení
|
800,00 |
s DPH |
|
Z 8/2020
|
09.12.2024 |
|
|
|
Peter Majer - BOOTER |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
678
|
služby - autoškola
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 9/2020, Z 6/2016
|
09.12.2024 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
všeobecný materiál
|
302,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mário Németh - Hutnícka predajňa |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
677
|
internet Optik Net
|
25,90 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
878
|
potraviny
|
294,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
671
|
údržba počítačových sieti
|
420,00 |
s DPH |
|
Z 8/2020
|
04.12.2024 |
|
|
|
Peter Majer - BOOTER |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
pranie a prenájom rohoží
|
39,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
877
|
potraviny
|
192,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
673
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
672
|
správa a údržba počítač. a sieť. zariadení
|
845,00 |
s DPH |
|
Z 7/2020
|
05.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Širuček |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
zvárací argón
|
252,49 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
05.12.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
materiál na zváranie
|
234,25 |
s DPH |
33/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Solík SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
klávesnica, myš do učebne informatiky
|
880,50 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
05.12.2024 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
674
|
školenie CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
668
|
prenájom plynových fliaš
|
38,16 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
04.12.2024 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
02.01.2025 |