|
|
Faktúra |
602
|
služby - autoškola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
TSS GROUP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
vodné a stočné
|
351,47 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
ZVS a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
Zmluva |
Z 82020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
Z 82020
|
26.10.2020 |
|
|
|
Peter Majer - BOOTER |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 72020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
Z 72020
|
26.10.2020 |
|
|
|
Miroslav Širuček |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 112020
|
Zmluva o dielo "Oprava vonkajšej omietky dielne E1"
|
1 949.45 |
s DPH |
|
Z 112020
|
07.12.2020 |
|
|
|
PaeDr. Karol Wollent - WOLLBET |
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
182020
|
Prenájom nebyt.pries.
|
|
s DPH |
|
18/2020
|
13.10.2020 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
František Nyéki |
František Nyéki |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
832
|
potraviny
|
95,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
materiál
|
78,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
J-STAV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
664
|
internet TEATRO Rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
672
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
857
|
potraviny
|
135,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
671
|
pranie a prenájom rohoží
|
17,93 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670
|
údržba počítač.a sieťov.zariadení
|
477,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Peter Majer |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
669
|
údržba počítač.a sieťov.zariadení
|
362,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Miroslav Širuček |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
668
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
CO - COMPANY s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
667
|
služby - autoškola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
TSS GROUP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
666
|
služby - autoškola
|
9,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
TSS GROUP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
856
|
potraviny
|
20,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
665
|
oprava stola s nerezom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Ladislav Farkaš Wolf Plášťovce |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |