|
Zmluva |
56/2025
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
562025
|
16.05.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Ing. Štefan Šomlo |
Ing. Štefan Šomlo |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
639
|
preprava žiakov na medzinárodný športový deň v Bystřice nad Pernštejnem
|
1 034,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Mária - Bus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrická energia - školská pivnica
|
63,87 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
633
|
služby - autoškola
|
31,20 |
s DPH |
|
Z 6/2016, Z 9/2020
|
04.10.2023 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
634
|
odvoz kuchynského odpadu
|
55,20 |
s DPH |
|
Z 1/2023
|
05.10.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
635
|
ubytovanie a stravovanie žiakov a ped.prac. - proj. V4
|
2 296.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.10.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
636
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
139,61 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
05.10.2023 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
učebnice
|
556,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
ELT Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
637
|
telekomunikačné služby
|
28,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
pracovné oblečenie
|
1 400,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Mgr. František Svitek |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
09.10.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
882
|
potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
638
|
výtlačky
|
22,68 |
s DPH |
|
Z 14/2021
|
09.10.2023 |
|
|
|
Levservis s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1003
|
ubytovanie a plná penzia ped.zam. ERASMUS+ RU
|
5 600,00 |
s DPH |
|
Z 13/2023
|
10.10.2023 |
|
|
|
VET Center |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
881
|
potraviny
|
234,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
883
|
potraviny
|
463,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
640
|
poštové poukážky
|
13,67 |
s DPH |
17/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
644
|
internet TEATRO Rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
KZ 1/2019
|
02.11.2022 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
884
|
potraviny
|
247,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
vodné a stočné
|
561,07 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
ZVS a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
14.11.2023 |